• 4.1          REQUISITOS GENERALES

 

El Sistema de Calidad implantado en Soro Metalúrgica, se basa en la norma UNE-EN-ISO 9001:2000.

El sistema de calidad desarrollado:

–         Identificar los procesos necesarios y su aplicación para el sistema de calidad.

–         Determinar la secuencia de estos procesos

–         Determinar métodos y criterios necesarios para asegurar que las  operaciones y el control de los procesos son eficaces

–         Mide, realiza el seguimiento y analiza los procesos

–         Implantar acciones necesarias para lograr los resultados y  la mejora continua de los procesos.

 

• 4.2          REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

 

• 4.2.1.GENERALIDADES

La documentación soporte del Sistema de Calidad de Soro Metalúrgica  se estructura  a siete niveles y son los siguientes:

–         La política y objetivos de calidad

–         Manual de calidad

–         Procedimientos operativos de calidad

–         Instrucciones y documentos  de trabajo

–         Planificación de la calidad

–         Exclusiones  diseño porque se trabaja bajo diseño del cliente.

–         Mejora continua del sistema de calidad.

 

• 4.2.2. MANUAL DE LA CALIDAD.

Es el documento  principal de SORO METALURGICA,S.A., que establece la política de calidad, define las funciones y responsabilidades de  las diferentes áreas relacionadas con la calidad y describe nuestro sistema de calidad. Sirve  de referencia permanente durante la implantación y aplicación del citado sistema.

 Está estructurado en capítulos y contiene los 8 elementos de calidad exigidos por la norma UNE-EN-ISO 9001:2000.

 

• 4.2.3. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

• 4.2.3.1. APROBACIÓN, CONTROL Y DISTRIBUCCIÓN DE LOS DOCUMENTOS.

Todos los documentos internos se revisan y aprueban con anterioridad a su distribución, tal y como se especifica en el PO “Realización de documentos del sistema de calidad” (PO/02.1)

La documentación integrante del sistema de calidad es controlado mediante una aplicación informática  por el Departamento de calidad, según se indica en el PO “Control de la documentación y datos”(PO/05.1), de forma que asegura que :

–         Se conoce en todo momento cuáles son los documentos existentes y su edición en vigor.

–         Las ediciones pertinentes de los documentos se encuentran disponibles en todos los puntos requeridos(mediante una distribución controlada a través de la red).

–         Identificar y controlar los documentos externos

–         La distribución externa de documentos  en soporte papel, se realiza de forma controlada.

–         Los documentos obsoletos serán conservados por si fuera necesario su consulta posterior, están adecuadamente identificados y protegido su acceso.

–         Los documentos son archivados correctamente y protegidos correctamente y protegidos  adecuadamente para prevenir su daño o deterioro.

 

• 4.2.3.2. APROVACIÓN, CONTROL Y DISTRIBUCCIÓN DE LOS DATOS.

Los datos existentes, así como su control y distribución  se encuentra descrito en el PO “Control de la documentación y de los datos” (PO/05.1).

 

• 4.2.3.3.MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y DE LOS DATOS

Las modificaciones en los documentos y datos ya aprobados, deben ser realizados por las  mismas funciones que los elaboraran inicialmente.

Cualquier modificación da lugar a una nueva edición del documento, que se  distribuye  de la misma forma que el original.

En el caso del manual de calidad y PO, los cambios realizados son reflejados en el nuevo documento de manera que se puede conocer la naturaleza de las modificaciones.

 

• 4.2.4.CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD

La mayor parte de los registros existentes se encuentra en formato electrónico, si bien existe algún registro en soporte papel. Independientemente de cual sea su soporte, todos los registros deberán ser:

–         Identificados y codificados de forma que no exista confusión entre ellos.

–         Definidos en alguno de los documentos que constituyen el sistema de calidad, bien en el manual de calidad,  procedimientos  operativos o instrucciones.

–         Controlado su formato a través de una lista de control.

–         Archivados por un periodo mínimo de 3 años, salvo que se indique expresamente otro plazo en el procedimiento correspondiente.

Todos estos puntos anteriores se detallan en el PO ”Control de los registros de la calidad” (PO/16.1)

Por otra parte, deberán estar a disposición de los clientes, si lo solicitan.